Holes regnskap for 2024: Negativt driftsresultat på 17 millioner

Regnskapsresultatet reflekterer de utfordringene kommunene har opplevd i 2024, med økte kostnader og lavere inntekter enn forutsatt i statsbudsjettet. En lønnsvekst på 6 % og en økning i pensjonsutgifter på 23 % bidrar til negativt resultat sammen med økte rente- og avdragskostnader. En økning i rettighetsbaserte tjenester innen velferd bidrar også til driftsavviket.

Skatteinntektene er på 316 mill. kroner. Dette er 4 mill. kroner mindre enn budsjettert for 2024.
Sammenlignet med 2023 har skatteinntektene økt med 8,7 %. Samtidig har skatteinntektene på landsbasis falt med 1,1 %. Dette har utløst inntektsutjevning mellom kommunene, som innebærer at Hole kommune må bidra mer. Som følge av dette er kommunen trukket 9 millioner kroner i rammetilskudd.

Samlet har tjenesteområdene et merforbruk på 20,7 mill. kroner. Kommunen opplever sterk vekst i etterspørselen etter flere tjenester. Særlig gjelder dette tjenester til brukere med nedsatt funksjonsevne og eldre. Avviket skyldes også at tilskudd for ressurskrevende tjenester ble lavere enn forventet på grunn av endringer og innstramminger i refusjonsordningen.

I henhold til kommuneloven dekkes underskuddet for 2024 gjennom bruk av disposisjonsfondet. Fondet er nå på 44 mill. kroner og utgjør 6,4 % av driftsinntektene. Disposisjonsfondet er svakere enn måltallet på 10 %. 

Finansområdet viser et positivt bidrag på 0,7 mill. kroner. Resultatet ble bedre enn forventet på grunn av ekstraordinært utbytte fra Vardar AS.

På bakgrunn av driftsunderskuddet i 2023 er det gjennomført betydelige omstillinger og reduksjon i antall årsverk i 2024. Samlet nedgang er 20 årsverk som tilsvarer en innsparing på 12 mill. kroner (helårseffekt).

-Til tross for disse tiltakene opplever vi situasjonen som alvorlig med betydelig svekkelse av kommunens handlingsrom. Det betyr at vi må forsterke trykket på omstilling og gjøre omfattende grep for å redusere kostnader, og samtidig styrke inntektene fremover, sier kommunedirektør Torger Ødegaard. 

Årsregnskapet er overlevert revisjonen. Regnskapet blir nå analysert og årsrapporten vil gi mer informasjon om tallene. Regnskap og årsberetningen skal etter planen behandles i kommunestyret 26. mai 2025.